REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM ( Area -V )
INSTANSI  : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT   
TAHUN  : Tahun 2020            
AREA V PENGUATAN PENGAWASAN DOCUMENT
  1 Pengendalian Gratifikasi (3)
    a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi  File Unduh
    b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan  File Unduh
  2 Penerapan SPIP (3)  
    a. Telah dibangun lingkungan pengendalian  File Unduh
    b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan  File Unduh
    c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi  File Unduh
    d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait  File Unduh
  3 Pengaduan Masyarakat (3)  
    a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan  File Unduh
    b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  File Unduh
    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat  File Unduh
    d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  File Unduh
  4 Whistle-Blowing System (3)  
    a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?  File Unduh
    b. Whistle Blowing System telah diterapkan  File Unduh
    c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System  File Unduh
    d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti  File Unduh
  5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)  
    a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama  File Unduh
    b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi  File Unduh
    c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan  File Unduh
    d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan  File Unduh
    e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti  File Unduh

MyLiveChat

Pembangunan Zona Integritas PTA Jawa Barat