| REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM ( Area -V ) | ||||||||||
| INSTANSI | : | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | ||||||||
| TAHUN | : | Tahun 2023 | ||||||||
| AREA V | PENGUATAN PENGAWASAN | DOCUMENT | ||
| 1 | Pengendalian Gratifikasi | |||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Link | ||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Link | ||
| 2 | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Link | ||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Link | ||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Link | ||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Link | ||
| 3 | Pengaduan Masyarakat | |||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Link | ||
| b. | Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Link | ||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Link | ||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Link | ||
| 4 | Whistle-Blowing System |
|||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Link | ||
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Link | ||
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Link | ||
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan | |||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Link | ||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Link | ||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Link | ||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Link | ||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Link | ||
Link