LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM ( Area -5 )
INSTANSI  : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT   
TAHUN  : Tahun 2019            

Berikut Terlampir Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Untuk data selengkapnya terlampir berikut ini :

 Eviden dan Bukti data Dukung Pembangunan Zona Integritas Area-5 Terlampir pada link sebagai berikut :

 1. Pengendalian Gratifikasi

    a. - Sosialisasi Melalui Banner

    b. - Surat Undangan Rapat Dinas  (Sosialisasi Gratifikasi)

        - Daftar Hadir ke -1

        - Foto Kegiatan

        - Notulen Rapat tahap I

        - Surat Sosialisasi Penanganan Gratifikasi

 2.  Penerapan SPIP

   a. - SK Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern PTA Bandung 2019

   b. - Lampu Penanganan Lingkungan 

      - Tanda titik kumpul dan jalur evakuasi

      - Pelaksanaan apel dan daftar hadir

   c. - Foto CCTV

      - SK Tim Jubir - Humas PTA Jawa Barat

      - Dokumentasi di website PTA Jawa Barat mengenai sosialisasi tanggap darurat bencana

  d. - SK Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

 3. Pengaduan Masyarakat  

   a. - SK Tentang tim Penunjukan tim Penanganan pengaduan di PTA Jabar

       - Screen Shoot Aplikasi monitoring dan evaluasi PTA Jawa Barat

       - SOP Penanganan Pengaduan

       - Screen Shoot Aplikasi SIWAS MA RI

   b. - SK Penunjukan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas daerah dan Hakim tinggi pembina dan pengawas daerah

       - Surat Tugas Tim Klarifikasi pemeriksa PTA Jawa Barat

       - Laporan Catatan Pengaduan

   c. -  Laporan Hasil Pemeriksaan

   d. - Surat Tugas Tim klarifikasi pemeriksa PTA Jawa Barat

  4. Whistle Blowing System

   a. - SK Penunjukan tim Whistle Blowing system

   b. - Laporan catatan Pengaduan

      -  Laporan Hasil Pemeriksaan 

  5. Penanganan Benturan Kepentingan

    a. - SK Pedoman Umum Benturan kepentingan PTA Jawa Barat

    b. - Undangan sosialisasi penanganan benturan kepentingan

        - Daftar Hadir sosialisasi penanganan benturan kepentingan

        - Pedoman penanganan benturan kepentingan

    c.  -  Undangan sosialisasi penanganan benturan kepentingan

        -  Daftar Hadir sosialisasi penanganan benturan kepentingan

        -  Pedoman penanganan benturan kepentingan

    d. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan dan tindak lanjut