AREA PENILAIAN EVIDEN

PIMPINAN

 

Pembentukan TIM PM PTA (Struktur Organisasi – TUSI) 1

SK Tim Penjaminan Mutu MS Aceh/PTA, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

2

Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi

Unduh di sini

3

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Unduh di sini

PIMPINAN Pedoman Kerja / Manual Mutu:
a. Visi dan Misi
b. Budaya Kerja
c. Motto Pengadilan
d. Profil Pengadilan
e. Struktur Penjamin Mutu
f. Komitmen Bersama
g. Rincian Tugas Struktur PMPT
1

Manual Mutu

Unduh di sini

2

Renstra (Visi dan Misi)

Unduh di sini

3

Budaya Kerja (5R dan 3S) berupa: Banner 5R dan 3S, Ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan

Unduh di sini

4

Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto, Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan: Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area pelayanan

Unduh di sini

5

Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu dan website satuan kerja

Unduh di sini

6

SK Tim Penjaminan Mutu MS Aceh/PTA, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

7

Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) berupa banner penandatanganan semua pegawai

Unduh di sini

8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu)
PIMPINAN Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) 1

SK Tim PMPZI MS Aceh/PTA, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

 

2 Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi
3 Laporan Lembar Kerja Penilaian RB beserta eviden
4 Roadmap RB
5 Rencana Aksi

PIMPINAN 

 

Penerapan Budaya Kerja
a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara)
b. Kedisiplinan
c. Kerjasama
d. 5R dan 3S
e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung
1 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Budaya Kerja (5R dan 3S)
Unduh di sini
2

SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/ Akta Cerai)

3

Prosedur Mutu Komunikasi

Unduh di sini

4 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi SOP
5

Absensi Masuk, pulang dan Jam Instirahat

Unduh di sini

6

Jadwal Rapat Koordinasi

Unduh di sini

7

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor

Unduh di sini

8

Banner 5R dan 3S

Unduh di sini

9 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Peraturan yang terbaru
PIMPINAN Penetapan Role Model 1 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan Kriteria Role Model
2

SK Tentang Kriteria Penilaian

Unduh di sini

3 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim Role Model
4

SK Tim Penilai Role Model, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

5

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role Model

Unduh di sini

6

Berita Acara Penilaian

Unduh di sini

7

SK Penetapan Role Model

Unduh di sini

8 Banner Role Model

PIMPINAN
Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
a.  Rapat rutin bulanan yang dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil ( Kabag / Panmud) didampingi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
b.  Pengawasan (monitoring dan evaluasi temuan)
c.  Tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh temuan     
1

PM Tinjauan Manajemen

Unduh di sini

2

Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen

Unduh di sini

3

CPAR 

Unduh di sini

4

Monitoring Permintaan Perbaikan

Unduh di sini

5

Jadwal Rakor

Unduh di sini

6

Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi

Unduh di sini

 

PIMPINAN Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RKAK/L - Laptah
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Target : Realisasi X 100%)g. Issu Internal dan Eksternal (menggunakan analisis SWOT)
1

SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

2

Undangan

Unduh di sini

3

Daftar Hadir

Unduh di sini

4

Notulen 

Unduh di sini

5 SK penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
6 SK pembentukan tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
7

Dokumen RKT

Unduh di sini

8

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

Unduh di sini

9 SKP
10

LkjIP

Unduh di sini

11 SK tim review SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
12

Hasil review dokumen SAKIP

Unduh di sini

PIMPINAN Penerapan Struktur Organisasi sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 dan SEMA No. 5 Tahun 1996  1

Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015

Unduh di sini

2

Papan informasi/ banner struktur organisasi

Unduh di sini

3 Pengisian Struktur yang kosong
PIMPINAN Penandatanganan Pakta Integritas (yang diperbarui setiap tahun) 1

Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta Integritas secara bersama-sama

Unduh di sini

2

Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas

Unduh di sini

3

Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pejabat struktural dan fungsional 

Unduh di sini

PIMPINAN Zona Integritas, Komitmen Bersama dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 1

Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas

Unduh di sini

2

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas

Unduh di sini

3

Penandatanganan Komitmen Bersama

Unduh di sini

4 Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas
5

Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres, Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya)

Unduh di sini

6

Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai dalam bentuk video

Unduh di sini

7

Publikasi pencanangan ZI melalui media: website banner/leaflet/spanduk yang dapat dilihat umum

Unduh di sini

8 Lembar Kerja Evaluasi ZI (evaluasi tersendiri)
9 Usulan Penetapan Zona Integritas Ke MA
PIMPINAN Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7,8 dan 9 Tahun 2016 1

SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

2

Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan

Unduh di sini

3

Laporan Hakim Pengawas Bidang

Unduh di sini

4 Jadwal Rapat Evaluasi Pengawasan Bidang dan Daerah
5

Undangan Rapat Evaluasi

Unduh di sini

6

Notulen

Unduh di sini

7

Daftar Hadir

Unduh di sini


PIMPINAN
Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPTA dengan WKPTA serta telah bekerja sama dengan baik 1

SK Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua PTA,meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

2 Wawancara kepada Ketua PTA/MS Aceh dan Wakil Ketua PTA/MS Aceh
PIMPINAN WKPTA sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Bidang dan Daerah 1

SK Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua PTA,meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

 

PIMPINAN Penanganan gratifikasi 2 Wawancara kepada Ketua PTA/MS Aceh dan Wakil Ketua PTA/MS Aceh
PIMPINAN Pelaporan LHKPN 1

SOP Pelaporan LHKPN

Unduh di sini

2

Buku Kendali LHKPN

Unduh di sini

3

Tanda terima e-filling LHKPN dan LHKASN

Unduh di sini

4

Bukti Pengumuman LHKPN

Unduh di sini

PIMPINAN Penanganan Benturan Kepentingan 1

SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

2

Undangan, daftar hadir dan notulen Sosialisasi

Unduh di sini

PIMPINAN Maklumat Pelayanan  1

Penetapan Standar Maklumat Pelayanan

Unduh di sini

2 Deklarasi
3 Maklumat layanan yang dipublikasikan melalui banner/bingkai yang diletakkan diruan pelayanan
PIMPINAN Standar Pelayanan Pengadilan (SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012) 1 Penetapan Standar Pelayanan Pengadilan dalam bentuk SK
2 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi
3

Laporan Layanan Informasi

Unduh di sini


PIMPINAN
Penetapan Majelis Hakim dan PP 1

SOP PMH dan Penetapan PP

Unduh di sini

2

Dokumen PMH dan Penetapan PP dan Screen Shootnya di SIPP

Unduh di sini

PIMPINAN Manajemen Resiko 1

Prosedur Mutu Manajemen Resiko

Unduh di sini

2

SK tentang Tim Penyusunan Risk Register, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

3

Analisis SWOT

Unduh di sini

4

Risk Register dan Monitoring Resiko

Unduh di sini

5

Sasaran Mutu dan Monitoring Sasaran Mutu

Unduh di sini

6

Pengendalian Peluang dan Monitoring Pengendalian Peluang

Unduh di sini

7

Monitoring Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Form HIRADC

8

Penanganan Tanggap Darurat

Unduh di sini

PIMPINAN Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka 1

SK Penetapan Ruangan

Unduh di sini

2

Daftar Barang Ruangan

Unduh di sini

3

Sarana Prasarana ruang tamu terbuka meliputi satu set kursi tamu, kalender, bahan bacaan, jam dinding

Unduh di sini

PIMPINAN Pelaksanaan Evaluasi dan tindak lanjut Hasil Pengawasan dan Pembinaan Hakim Tinggi Pengawas Daerah  terhadap seluruh PA di wilayah PTA  (termasuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat di setiap PA diwilayah PTA )  1 SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
2

Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan

Unduh di sini

3

Laporan Hakim Pengawas Bidang

Unduh di sini

4

Jadwal Rapat Evaluasi Pengawasan Bidang dan Daerah

Unduh di sini

5

Undangan Rapat Evaluasi

Unduh di sini

6

Notulen

Unduh di sini

7

Daftar Hadir

Unduh di sini

PIMPINAN Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Hakim tinggi pengawas bidang dan daerah 1

SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

2

Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan

Unduh di sini

3

Laporan Hakim Pengawas Bidang

Unduh di sini

4

Jadwal Rapat Evaluasi Pengawasan Bidang dan Daerah

Unduh di sini

5

Undangan Rapat Evaluasi

Unduh di sini

6

Notulen

Unduh di sini

7

Daftar Hadir

Unduh di sini


PIMPINAN
Analisa dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama. 1

Analisa Kebutuhan Diklat

Unduh di sini

2

Usul Calon Peserta Diklat

Unduh di sini

3

Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai

Unduh di sini

4

Sertifikat, Piagam atau Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan

Unduh di sini

PIMPINAN Melakukan pengawasan dan monitoring Pelaksanaan panggilan Delegasi  / Pemberitahuan Delegasi di seluruh PA di wilayah Hukumnya 1 Rekapitulasi Laporan Delegasi
2 Formulir Monitoring Panggilan Delegasi
PIMPINAN Putusan dan berkas perkara harus sudah dikirim ke pengadilan pengaju 1

Surat Pengantar

Unduh di sini

2

Salinan Putusan tingkat banding

Unduh di sini

3

Berkas banding bundel A

Unduh di sini

4

Bukti Pengiriman

Unduh di sini

PIMPINAN Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP) 1

SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

2

SK Pejabat / Pokja PBJ,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

3

SK Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

PIMPINAN Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan secara tertulis 1

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

Unduh di sini

2

Laporan Realisasi Anggaran pada Komdanas

Unduh di sini

3

Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap bulan

Unduh di sini

PIMPINAN Penandatanganan Buku Kas Umum setiap akhir bulannya dilakukan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan memastikan uang yang ada pada Brankas sesuai dengan Register Kas 1

SOP Pencairan dan Pertanggungajawaban Anggaran

Unduh di sini

2

Adanya kesesuaian kondisi keuangan pada buku dengan kas

3

Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan

Unduh di sini

4

Buku Pembantu Kas

Unduh di sini

5 Buku Pembantu Bank
6 Buku Pembantu Kas Tunai
7 Buku Pembantu LS
8 Buku Pembantu Pajak
9 Buku Pembantu Uang Muka
10 Buku Pembantu UP
11

Buku Pembantu Lain-lain

Unduh di sini


PIMPINAN
Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan 1

Undangan

Unduh di sini

2

Daftar Hadir

Unduh di sini

3

Notulen

Unduh di sini

PIMPINAN Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan per semester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) 1

Berita Acara Rekonsiliasi

Unduh di sini

2

Laporan BMN

Unduh di sini

PIMPINAN Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan 1

Surat Usul Penetapan Status Penggunaan BMN

Unduh di sini

2

SK Penetapan Status Penggunaan BMN

Unduh di sini

PIMPINAN Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)  1 Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN ke KPKNL
PIMPINAN Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan 1 Undangan Evaluasi Kinerja
2 Daftar Hadir evaluasi Kinerja
3 Notulen Rapat