AREA PENILAIAN EVIDEN
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Uraian Tugas masing-masing unit

1

Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai

Unduh di sini

KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Implementasi SOP

1

SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan

Unduh di sini

2 Wawancara dan Uji Petik SOP 
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04

1

Papan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran yang update

Unduh di sini

2

Laporan Realisasi Anggaran yang terpublikasi

Unduh di sini

KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L

1

RKAKL yang terpublikasi melalui website dan papan informasi

Unduh di sini

2

DIPA yang terpublikasi melalui website dan papan informasi

Unduh di sini

KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Buku-buku keuangan
a.  Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan)
b.  Buku bank
c.  Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)

1

Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan

Unduh di sini

2

Buku Pembantu Kas

Unduh di sini

3 Buku Pembantu Bank
4 Buku Pembantu Kas Tunai
5 Buku Pembantu LS
6 Buku Pembantu Pajak
7 Buku Pembantu Uang Muka
8 Buku Pembantu UP

9

Buku Pembantu Lain-lain

Unduh di sini

10 LPJ Bendahara Pengeluaran
11 Daftar Rincian Kas
12 Saldo Rekening
13 Ceklis Kelengkapan Berkas
14 Routling Slip
15 Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN SK manajemen pengelolaan keuangan  (SK KPA, SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka dan Bendahara penerima, SK Pembantu Pengelola Keuangan)  

1

SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

2

SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

3

SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

4

SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

5

SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)  1 SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
2 Laporan Inventaris BMN (Simak BMN)
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT 3 SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab

4

SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

5

SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab

Unduh di sini

KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan

1

Dokumen lengkap

Unduh di sini

2 Dokumen tersusun rapih
3 Laporan tepat waktu
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 04

1

SOP Penatausahaan Persediaan

Unduh di sini

2

Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan

Unduh di sini

KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) 3 BA Opname fisik persediaan
4 Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04
5 Daftar distribusi Barang persediaan
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Satker sudah menginput aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan 1 Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan
2 Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 dari Bapenas setiap triwulan dan melaporkan kepada pimpinan 1 SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas
2 Laporan e-monev Bappenas per triwulan
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator SIMAK BMN dan KPA) 1 Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Membuat Laporan Keuangan semesteran dan tahunan

1

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

Unduh di sini

2

SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan

Unduh di sini

3

LRA

Unduh di sini

4

LO

Unduh di sini

5

Neraca

Unduh di sini

6

LPE

Unduh di sini

7

BAR

Unduh di sini

8

CALK

Unduh di sini

9

Laporan Keuangan

Unduh di sini

KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Labelisasi barang milik negara

1

SOP Penatausahaan Aset

Unduh di sini

2

Penomoran BMN melalui aplikasi SIMAK BMN

Unduh di sini

KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN Daftar barang ruangan

1

SK Penanggungjawab Ruangan dan job desc

Unduh di sini

2

Pembuatan DBR melalui aplikasi SIMAK BMN

Unduh di sini