| AREA | PENILAIAN | EVIDEN | |
| RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN | Implementasi SOP |
1 |
SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan |
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||
| RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN | Merencanakan dan mengevaluasi program dan anggaran berjalan |
1 |
Dokumen rencana program selama 1 tahun |
|
2 |
dokumen hasil evaluasi program dan anggaran tahun berjalan (Undangan, daftar hadir, notulen dan hasil evaluasi) |
||
| RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN | Penyusunan Dokumen Sakip serta sosialisasi |
1 |
SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|
2 |
Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP |
||
|
3 |
Reviu Indikator Kinerja Utama |
||
|
4 |
Reviu Renstra |
||
|
5 |
Rencana Kerja Tahunan |
||
|
6 |
Penetapan Kerja Tahunan |
||
|
7 |
RKA-KL |
||
|
8 |
Laporan Tahunan |
||
|
9 |
Issu internal dan eksternal (analisis SWOT) |
||
|
10 |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |
||
|
11 |
Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi |
||
| RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN | Dokumen RKAKL tahun yang akan datang |
1 |
Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan RKA-KL |
|
2 |
Kerangka Acuan (Term Of Reference) |
||
|
3 |
Rincian Anggaran Belanja |
||
|
4 |
Rekening listrik 3 bulan terakhir |
||
|
5 |
Rekening air 3 bulan terakhir |
||
|
6 |
Rekening Telepon 3 bulan terakhir |
||
|
7 |
BPKB |
||
|
8 |
STNK |
||