| AREA | PENILAIAN | EVIDEN | |
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Uraian Tugas masing-masing unit |
1 |
Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai |
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Implementasi SOP |
1 |
SOP yang berkaitan dengan kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana |
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Pelaksanaan daftar hadir sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) |
1 |
SOP Absensi Pegawai |
|
2 |
SOP Pengelolalaan Cuti Pegawai |
||
|
3 |
SK Tim Pemantau Disiplin, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
||
|
4 |
Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat finger print |
||
|
5 |
Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat manual |
||
|
6 |
Izin Tidak masuk kerja |
||
|
i7 |
Izin keluar kantor pada jam dinas |
||
|
8 |
Surat Cuti |
||
|
9 |
Surat Tugas |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) |
1 |
SOP Izin Keluar Kantor |
|
2 |
Surat pengajuan izin keluar kantor |
||
|
3 |
Surat Persetujuan izin keluar kantor dari Atasan |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan |
1 |
SOP Pengelolaan Data Pegawai |
|
2 |
Peta Jabatan |
||
|
3 |
Analisa Jabatan |
||
|
4 |
Analisa Beban Kerja |
||
|
5 |
Rencana Kebutuhan Pegawai |
||
|
6 |
Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Baperjakat |
1 |
SOP Pengembangan Pegawai |
|
2 |
SK Tim Baperjakat, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
||
|
3 |
Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Baperjakat |
||
|
5 |
Hasil Rapat Baperjakat |
||
|
6 |
Berita Acara Hasil Rapat Baperjakat |
||
|
7 |
Usulan ke Unit Eselon I/PTA/MS Aceh |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Analisa pengembangan kompetensi |
1 |
Analisa Kebutuhan Diklat |
|
2 |
Usul Calon Peserta Diklat |
||
|
3 |
Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai |
||
|
4 |
Sertifikat, Piagam atau Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Arsip kepegawaian |
1 |
SOP Pengarsipan Naskah Dinas |
|
2 |
File Kepegawaian
|
||
|
3 |
Daftar Induk Arsip Kepegawaian |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Pengelolaan SIKEP dan Monitoring kuantitas SIPP |
1 |
SOP Pengelolaan Data Pegawai |
|
2 |
Ceklis Kelengkapan e-doc Sikep |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Rencana Kenaikan Pangkat, Rencana Kenaikan Gaji Berkala dan usul pensiun |
1 |
SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis |
|
2 |
Buku Kendali Kenaikan Pangkat |
||
|
3 |
SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala |
||
|
4 |
Buku Kendali Kenaikan Gaji Berkala |
||
|
5 |
SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai |
||
|
6 |
Buku Kendali Pensiun |
||
|
7 |
Usul Pensiun |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Pemberian sanksi dan penghargaan |
1 |
SOP Pengelolaan Absensi |
|
2 |
Formulir Peringatan lisan |
||
|
3 |
Formulir Peringatan tertulis |
||
|
4 |
Formulir Pernyataan tidak puas secara tertulis |
||
|
5 |
Formulir Penundaan KGB |
||
|
6 |
Formulir Penundaan KP |
||
|
7 |
Formulir Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah |
||
|
8 |
Formulir Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan |
||
|
9 |
Formulir Pembebasan dari Jabatan |
||
|
10 |
Formulir Pemberhetian dengan hormat sebagai PNS |
||
|
11 |
Formulir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS |
||
|
12 |
SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai |
||
|
13 |
Daftar hasil analisa pemberian penghargaan |
||
|
14 |
Input e-satya/surat usul |
||
|
15 |
Piagam/sertifikat |
||
|
16 |
Pencatatan dalam kartu hukuman disiplin (lampiran I-W Perka BKN No.21 Tahun 2010) |
||
|
17 |
Arsip teguran dan penjatuhan hukuman disiplin asn |
||
|
18 |
Dokumentasi penyerahan penghargaan |
||
|
19 |
Telah diinput ke aplikasi SIKEP (screenshot) |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Perjanjian kinerja individu, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja |
1 |
SOP Pemberian nilai kepada Pegawai |
|
2 |
Perjanjian Kinerja Individu |
||
|
3 |
Sasaran Kerja Pegawai |
||
|
4 |
Pengukuran SKP secara Periodik |
||
|
5 |
Rekap Hasil Penilaian SKP dari seluruh pegawai |
||
|
6 |
Mendokumentasikan SKP yang telah disusun PNS setiap tahun pada bulan Januari, |
||
|
7 |
Menginventarisir PNS yang tidak menyusun SKP untuk dijatuhi sanksi (bila ada) |
||
|
8 |
Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS yang dibuat oleh Pejabat penilai |
||
| 9 | Menginventarisir Pejabat penilai yang tidak memberikan penilaian untuk dijatuhi sanksi (bila ada) | ||
|
10 |
Telah diinput ke aplikasi SIKEP (screenshot) |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Prosedur Kepegawaian (keluar negeri, belajar, tugas belajar dan cuti) |
1 |
SOP Tugas Belajar dan Izin Belajar |
|
2 |
Bukti Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar |
||
|
3 |
Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar |
||
|
4 |
SOP Pengelolaan Cuti Pegawai |
||
|
5 |
Buku Kendali Cuti |
||
|
6 |
Bukti Permintaan dan Pemberian Cuti |
||
|
7 |
Izin sementara pelaksanaan cuti alasan penting |
||
|
8 |
Laporan pasca cuti di luar tanggungan negara |
||
|
9 |
Surat izin belajar jenjang S2 dan S3, Izin cuti di luar tanggungan negara bagi tenaga non teknis (Diterbitkan SEKMA) |
||
| 10 | Surat izin ke luar negeri, Surat izin belajar jenjang S2 dan S3, Izin cuti besar, sakit, karena alasan penting bagi tenaga teknis (Diterbitkan Ditjen Badilag) | ||
| 11 | Surat izin belajar jenjang S1, Izin cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti alasan penting bagi tenaga teknis dan non teknis (Diterbitkan PTA/MS Aceh) | ||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Penyusunan Surat Keputusan sesuai dengan Perka Anri Nomor 2 Tahun 2014 (Tata naskah Dinas) | 1 | Bagian Kepala, terdapat logo lembaga sebelah kiri, nama lembaga, nama jabatan ditulis kapital, nomor dan tahun, kata keputusan dan nama pejabat yang menetapkan ditulis huruf kapital |
| 2 | Bagian Konsiderans, terdapat kata Menimbang, Mengingat | ||
| 3 | Bagian Diktum terdapat kata MEMUTUSKAN, Menetapkan | ||
| 4 | Bagian Batang Tubuh, ditulis menggunakan bilangan bertingkat/diktum (Kesatu, Kedua, Ketiga dan seterusnya) | ||
| 5 | Bagian Kaki, terdapat tempat dan tanggal penetapan, jabatan pejabat ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda koma, nama lengkap pejabat ditulis kapital tanpa gelar, tanda tangan pejabat, stempel dinas | ||
| 6 | tanda terima pendistribusian ke masing-masing nama yang tercantum dalam SK | ||
| 7 | Arsip SK disimpan dan dicatat dalam buku agenda | ||
| 8 | Daftar Induk SK | ||
| 9 | Kumpulan Surat Keputusan | ||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Dokumentasi Rapat |
1 |
Prosedur Mutu Komunikasi |
|
2 |
Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat |
||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Subbag TI sudah melakukan perawatan rutin terhadap server serta perangkat pendukung | 1 | SOP Pengelolaan TI |
| 2 | SK Tim Pengelola TI, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | Rencana Perawatan dan Pemeliharaan TI | ||
| 4 | Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI | ||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Subbag TI sudah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pegawai TI di PTA dan PA | 1 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi/ Bimtek/DDTK |
| 2 | Usul Calon Peserta Diklat TI ke Badilag/Pusdiklat/MA/Instansi lain | ||
| 3 | Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai TI | ||
| 4 | Sertifikat, Piagam atau Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan | ||
| KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI | Pengisian Laporan Lebar kerja (LLK) | 1 | Diisi secara rutin oleh setiap pegawai |
| 2 | Screen Shoot LLK pada SIMARI | ||