| AREA | PENILAIAN | EVIDEN | |
| ASESSMENT INTERNAL | Tim Asessment Internal a. SK Tim b. Jadwal pelaksanaan c. Daftar/list pertanyaan audit internal d. Tindak lanjut hasil temuan |
1 |
Prosedur Mutu Asessmen Internal |
| 2 |
SK Tim Asessor Internal, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
||
| 3 |
Program Asesmen Internal Tahunan |
||
| 4 |
Jadwal Pelaksanaan Asessmen Internal |
||
| 5 |
Ceklis Hasil Asessmen Internal |
||
| 6 |
Permintaan Perbaikan |
||
| 7 |
Undangan dan daftar hadir Opening Meeting |
||
| 8 |
Undangan dan daftar hadir Clossing Meeting |
||