AREA | PENILAIAN | EVIDEN | |
ASESSMENT INTERNAL | Tim Asessment Internal a. SK Tim b. Jadwal pelaksanaan c. Daftar/list pertanyaan audit internal d. Tindak lanjut hasil temuan |
1 |
Prosedur Mutu Asessmen Internal |
2 |
SK Tim Asessor Internal, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
||
3 |
Program Asesmen Internal Tahunan |
||
4 |
Jadwal Pelaksanaan Asessmen Internal |
||
5 |
Ceklis Hasil Asessmen Internal |
||
6 |
Permintaan Perbaikan |
||
7 |
Undangan dan daftar hadir Opening Meeting |
||
8 |
Undangan dan daftar hadir Clossing Meeting |