PTA Jawa Barat - Kasubbag Keuangan dan Pelaporan

Eviden Akreditasi Penjaminan Mutu PTA Jawa Barat Tahun 2019

Ditayangkan: 27 Jun 2019 | Ditulis oleh isansputra | Dilihat: 1333

AREA	PENILAIAN	EVIDEN
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Uraian Tugas masing-masing unit	1	Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Implementasi SOP	1	SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Implementasi SOP	2	Wawancara dan Uji Petik SOP
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04	1	Papan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran yang update Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04	2	Laporan Realisasi Anggaran yang terpublikasi Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L	1	RKAKL yang terpublikasi melalui website dan papan informasi Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L	2	DIPA yang terpublikasi melalui website dan papan informasi Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Buku-buku keuangan a. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) b. Buku bank c. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)	1	Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan Unduh di sini
		2	Buku Pembantu Kas Unduh di sini
		3	Buku Pembantu Bank
		4	Buku Pembantu Kas Tunai
		5	Buku Pembantu LS
		6	Buku Pembantu Pajak
		7	Buku Pembantu Uang Muka
		8	Buku Pembantu UP
		9	Buku Pembantu Lain-lain Unduh di sini
		10	LPJ Bendahara Pengeluaran
		11	Daftar Rincian Kas
		12	Saldo Rekening
		13	Ceklis Kelengkapan Berkas
		14	Routling Slip
		15	Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	SK manajemen pengelolaan keuangan (SK KPA, SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka dan Bendahara penerima, SK Pembantu Pengelola Keuangan)	1	SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab Unduh di sini
		2	SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab Unduh di sini
		3	SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab Unduh di sini
		4	SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab Unduh di sini
		5	SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)	1	SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN		2	Laporan Inventaris BMN (Simak BMN)
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT	3	SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab
		4	SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab Unduh di sini
		5	SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan	1	Dokumen lengkap Unduh di sini
		2	Dokumen tersusun rapih
		3	Laporan tepat waktu
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 04	1	SOP Penatausahaan Persediaan Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 04	2	Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)	3	BA Opname fisik persediaan
		4	Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04
		5	Daftar distribusi Barang persediaan
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Satker sudah menginput aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan	1	Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN		2	Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 dari Bapenas setiap triwulan dan melaporkan kepada pimpinan	1	SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN		2	Laporan e-monev Bappenas per triwulan
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator SIMAK BMN dan KPA)	1	Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Membuat Laporan Keuangan semesteran dan tahunan	1	SOP Penyusunan Laporan Keuangan Unduh di sini
		2	SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan Unduh di sini
		3	LRA Unduh di sini
		4	LO Unduh di sini
		5	Neraca Unduh di sini
		6	LPE Unduh di sini
		7	BAR Unduh di sini
		8	CALK Unduh di sini
		9	Laporan Keuangan Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Labelisasi barang milik negara	1	SOP Penatausahaan Aset Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Labelisasi barang milik negara	2	Penomoran BMN melalui aplikasi SIMAK BMN Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Daftar barang ruangan	1	SK Penanggungjawab Ruangan dan job desc Unduh di sini
KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	Daftar barang ruangan	2	Pembuatan DBR melalui aplikasi SIMAK BMN Unduh di sini

Eviden Akreditasi Penjaminan Mutu PTA Jawa Barat Tahun 2019

Berita Terkini