AREA | PENILAIAN | EVIDEN | |
KABAG UMUM DAN KEUANGAN | Monitoring terhadap ATK Persediaan (dalam bentuk sinkronisasi Aplikasi dan Manual) |
1 |
SOP Penatausahaan Persediaan |
2 |
Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan |
||
3 |
BA Opname fisik persediaan |
||
4 |
Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04 |
||
5 |
Daftar distribusi Barang persediaan |
||
KABAG UMUM DAN KEUANGAN | Monitoring terhadap Perawatan inventaris kantor |
1 |
SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
2 |
Laporan Inventaris BMN (Simak BMN) |
||
KABAG UMUM DAN KEUANGAN | PNBP Rumah dinas dan Kontrak kantin (PNBP Kantin) | 1 | SOP Penatausahaan PNBP |
2 | SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
3 | Perjanjian Sewa | ||
4 |
Bukti tanda terima PNBP |
||
5 |
Bukti setor PNBP ke kas negara |